根据《关于开展市级财政专项资金绩效评价工作的通知》(盐财绩〔2014〕1号)的文件要求，现将2016年度聚龙湖公园物管资金绩效自评价公示如下：

一、基本情况

（一）公园基本情况

聚龙湖公园原名内港湖公园，位于城南新区新都路以南、聚亨路以北、解放路以东、人民路以西，紧邻盐城市行政中心，是城南新区城市中心的核心地块。该园是我区结合城市建设，高起点规划、大手笔实施的城市公园项目，是展示城南新区乃至盐城形象的重要窗口。

公园规划占地面积500余亩，其中湖面360余亩，项目于2008年初开工，在原有的地形地貌基础上进行规划改造，工程总投资3.57亿元，公园建筑面积共约39000平方米，其中广电塔10600平方米，广电塔裙楼18400平方米，瓢城新街10000平方米。共配备有机动车位250个，道路及广场面积约57000平方米。公园内建设有水韵舞台、音乐喷泉、九曲栈桥、清风馆、水云轩、飘城新街、广电塔等10多个景点，十大提升工程新增了健身步道、环湖自行车慢道、环湖栈道等健身设施，最大限度地满足广大市民的观赏娱乐、休闲游览、体育健身的需求。

为加强管理，区党工委、管委会指定区建设二局作为公园管理责任单位，成立公园物业管理条线，专门负责公园的开发建设和项目管理工作。从2009年初，本着政府花钱买服务的宗旨，区里采取公开招标的方式确定公园物业管理单位。2015年10月，通过公开招标方式确定了江苏恒源物业管理有限公司为公园物业管理单位，服务费为每年236.1866万元。

（二）物业管理基本情况

为全面加强公园管理，更好地发挥公园社会效益，根据区党工委、管委会的工作部署和要求，我局不断强化物业管理，确保公园的正常使用和形象展示。主要物业管理范围有十三个方面：一是房屋建筑公用部位的维修（不包括大、中修项目）、维护和管理；二是共用设备设施的维修养护、运行和管理；三是市政共用设施和附属建筑物、构筑物的维修养护和管理；四是公用绿化、建筑小品等的养护与管理，包括水景、主题广场的绿化景观带的养护与管理；五是附属配套建筑物如活动用房、室外健身娱乐活动场地及其设施的小修、养护和管理；六是公共环境清洁，包括公共场所、房屋共用部位的清洁卫生、垃圾的收集、清运；七是交通与车辆停放秩序的管理，尤其是出入口附近、基地内的交通与车辆管理；八是治安防范、公共秩序维护管理，尤其是出入口附近、基地内的治安防范、公共秩序管理；九是档案管理；十是信息宣传、文化活动；十一是在当事人提出委托时，对业主和物业使用人房屋自用部位、自用设施及设备进行维修养护，乙方在合理收费的基础上应接受委托；十二是对物业前期施工建设阶段全程跟踪监理，参与工程的竣工验收和交房服务管理；十三是建立、完善相关规章制度与服务标准，并制定物业服务工作计划。同时对照合同加强物管队伍建设，合同规定为81人，现场实际配备81人。具体情况如下：项目经理1人，管理人员2人，保安49人（分三班），保洁20人（常日班），电工4人，接待人员1人，监控管理人员4人。配合十大提升工程，新增人员42人，现场实际配备42人（自2016年9月20日开始），具体情况如下：保安23人，保洁19人。

二、资金支出情况分析

2016年区级财政专项资金250万元，1-12月份支出212.76万元。区建设二局作为公园管理责任主体单位，各项财务制度健全，资金支付严格按照城南新区专项资金审批程序执行。由于严格执行了事前、事中和事后规范化管理，特别是通过健全规范的财务监管、资金监管和主管部门财务监控，保证了财政专项资金在公园建设过程中发挥了应有的作用。2016年度聚龙湖整体提升项目新增物业服务人员42人。

三、物业管护实施情况分析

一是严格执行公开招投标制度。在项目实施过程中，严格按照招投标制度管理规定，公开招投标确定公园物业管理单位。区公共资源交易管理办公室全程参与项目招投标管理和服务工作。

二是严格执行管理负责制度。区建设二局对公园建设和管理做了严格要求，成立公园物业管理条线，对条线人员各自的职责进行了细化和明确。物业管理单位一名副总作为公园常驻项目负责人，明确了保洁、保安、水电、设备管理、接待、监控等各方面责任和管理制度，同时区建设二局不定时对公园管理中各项制度执行情况进行监督，重点参与公园管理、考核及督促整改的全程督查。

三是严格执行项目资金分段兑付制度。在公开招标文件中明确规定，在合同约定中对物业付款方式进行认真研究，确保以资金合理兑付保证公园管理的质量和效果。按照合同约定，每月对物业单位进行考核，考核为百分制，如累计3次低于90分，对考核不达标的月份按合同价的80%支付。考核90分以上全额支付费用。分段付款方式的执行，在较大程度上保证了公园管理质量和效果的可控。

四、物业管理绩效情况分析

（一）物业管理完成情况

一是积极推进聚龙湖提升工程建设。按照制定的聚龙湖整体提升工作计划，积极推进聚龙湖公园十大提升工程建设。在年初制定计划时，明确工作任务、责任和时限，按时间节点，积极推进项目实施。目前已完成聚龙湖公共设备设施维修改造项目、智慧城市无线WIFI项目、聚龙湖公园监控项目、瓢城新街铺装改造提升项目、聚龙湖喷泉升级改造项目、聚龙湖公园健身步道项目、聚龙湖公园环湖自行车慢道等项目建设。二是不断提升公园服务管理能力。坚持以游人为中心、以服务为宗旨，继续深化停车诱导、视频咨询、智慧应用等九项免费公共服务，深入推进“微笑服务、亲和安保、志愿服务”三项行动。完善服务标准和规范，建立服务长效机制，强化职工服务培训，参训职工达700余人次。推进公园志愿服务示范体系建设，成立聚龙湖公园志愿服务小组，近100名志愿者广泛开展文明引导、秩序维护、信息咨询等游园行动，志愿服务共8万小时。加大投入力度，优化公共服务设施，更新维护路椅、垃圾箱、花箱、护栏等园容设施。加强与区智慧办的协作，积极推进景观标识改建、设立咨询站等工作。建立健全非紧急救助服务工作机制，全年受理咨询、建议、便民服务等非紧急救助服务事项700余件，满意率100%，方便游客出行，提升管理水平。三是大力提升公园安全管理水平。全面深化“平安和谐公园”建设，大力推进智能数字化建设，建立了覆盖全公园的监控系统，统一了服务保障、安全保障和指挥调度三大功能。开展游园环境游览秩序治理行动，全年共清理乱扔垃圾、违章停车等各类不文明行为900余起。积极开展 2016年安全生产月、消防周等安全宣传活动，向市民游客发放安全宣传材料1600余份，有效增强了市民安全意识。建立健全隐患排查整治长效机制，提升了安全管理水平，尤其在汛期，实行24小时值班巡逻制，确保安全度汛。春节、两会、五一、端午、中秋、国庆等重要节日和重大活动游园安全有序，确保了公园和谐稳定。四是认真开展政务信息公开工作。继续完善信息公开制度建设，完善保密审查工作制度，严格规范工作流程，同时，加强人员队伍力量，确保工作顺利开展。全年形成政府信息50条，报送接待活动、公园信息50多条。未发生因信息公开问题被提起投诉举报、行政复议和行政诉讼。五是积极营造和谐社会氛围。坚持信访工作领导责任制、领导接访制、重大案件督办制、限期办结制，认真处理群众来信来访。全年处理群众来访10件，受理政风行风热线件6件，满意同意率达到100%。自觉接受外部监督，先后召开4次社会监督员座谈会，主动接受质询、检查和监督。

（二）项目经济性分析

一是事前控制。公园物业管理实施之前，严格按照公园管理招标要求，认真组织编排物业预算。预算编制完成后，区公共资源管理办公室立即组织技术人员，对预算编制情况对照工作量清单严格进行把关审核，所有招标合同价均在清单预算价的基础上进行合理下浮，确保项目资金支出合理。二是事中控制。确定物业管护单位后，财政部门和监审部门对物业单位工作进行抽查监督，对工作量完成情况现场检验，确保按要求完成。对需要增加工作量的，由纪委监察、区建设二局、公司领导进行会审会签，尽量不增加工作量，需要增加的确保在总量控制范围内。三是事后控制。物业管理考核全部实行综合考核打分，由相关条线组成考核验收小组，实行综合考核，提出考核意见和打分，形成考核报告，确保支出不突破预算，实际成本不超过计划成本。

（三）项目效益性分析。公园物业管理经过多方面的努力，较好地完成了预期目标，为聚龙湖核心区整体形象的完善提高，发挥了较好的作用。一是有效地改善了城市人居环境。公园物业管理水平的提升，为城市居民休闲、观光、出行，提供了便利。特别是公园十大工程的建设，为附近居民提供了一个生活好景点。二是加快了城市发展步伐。通过十大工程建设、智慧城市建设、生态绿化建设、水质治理建设等项目的同步建设，将聚龙湖公园纳入大市区整体发展，为实现环境生态化目标，提供了基础和保障。三是提升了城市整体形象。提升后的聚龙湖公园，成为盐城市对外展示的窗口，聚龙湖商务商贸区的核心板块，为市民观光休闲提供了一个很好的场所，已经成为城南乃至盐城现代、绿色、生态、休闲的标识。

五、综合评价情况及评价结论

2016年，在城南新区党工委、管委会的正确领导下，在各部门的大力支持下，聚龙湖公园建设管理取得了显著的成绩，在推进城市现代化建设、加快生态文明建设等方面发挥了较好的作用。带动周边金鹰国际、奥莱城、凤凰汇等商业区发展，不断加大人气集聚。在财政资金的支出管理上，我们坚持从资金合理安排、项目组织实施和项目绩效评价等多方面严格进行控制。具体做到了四个到位。一是严格执行物业管理到位。对物业管理严格按照合同规定的管理内容、资金、时序进度进行物业管理。在管理过程中，对确需调整建设内容的，及时报请上级财政主管部门同意。二是积极推行物业全程管理到位。建立财政专项资金管理台账，做到月抽查、季检查、年中督查、年底考核，项目管理坚持业主管理、物业单位管理、财审管理三同步。三是规范项目考核到位。物业考核全部实行现场综合考核打分，考核人员必须在考核报告上签字，并承担相应的法律责任。四是从严加强财政专项资金监管。严格按照财政资金管理规定，履行资金拨付程序，确定资金拨付额度，提高资金拨付效率，规范会计核算工作，保证了资金拨付手续齐全、程序规范、拨付高效、核算准确。自我评价资金安排和使用得分20分，组织实施得分29分，项目绩效得分45分，合计得分94分。

六、主要措施和建议

聚龙湖公园的建设与管理，是打造全区城市建设发展形象，引领和提升全市城市发展水平的重要举措。虽然近几年，公园建设管理也取得了一定的成绩，但是对照先进园区的标准，在公共服务平台建设、基础设施配套提升、产业项目提档升级等方面，差距仍然较大，需要政府和相关部门继续进行扶持。因此，建议区级财政资金继续加大对城南聚龙湖公园的扶持力度，使公园能够实现提档升级，真正成为盐城的展示窗口。

附件：绩效评价公共指标体系框架

城南新区建设二局

    2017年6月10日